Внесение изменений в бюджет (май)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного органа на проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.».
В соответствиями с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 4 статьи 13 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Алапаевск» (с изменениями), статьи 8 Положения «О Контрольном органе МО город Алапаевск» Контрольным органом проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.», в результате которой установлено следующее:
- Проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» поступил в Контрольный орган 27.05.2020г.
- В ходе экспертизы Контрольным органом рассмотрены вопросы, связанные с экономической оценкой проекта, определенные статьей 13 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Алапаевск» (с изменениями).
- Проектом меняются основные характеристики бюджета на 2020 год, в плановый период изменения не вносятся.
Изменение основных характеристик бюджета 2020 года показано в таблице 1.
Таблица 1
|
Показатели бюджета |
Решение от 24.12.2019 № 60-НПА, тыс.руб. |
Решение Думы в последней редакции, тыс.руб. |
Проект, тыс.руб. |
Отклонение от показателей решения № 60-НПА |
|
|
тыс.руб. |
(%) |
||||
|
Доходы |
1 473 928,0 |
1 476 256,2 |
1 476 849,3 |
2 921,3 |
100,2 |
|
Расходы |
1 485 651,0 |
1 512 490,1 |
1 513 083,2 |
27 432,2 |
101,9 |
|
Дефицит |
11 723,0 |
36 233,9 |
36 233,9 |
24510,9 |
309,1 |
3.1. Проектом предлагается утвердить объем доходов в сумме 1 476 849,3 тыс.руб., что составит 100,2% к первоначальным бюджетным назначениям.
Предлагаемые изменения приведут к увеличению доходов к последним внесенным изменениям на сумму 593,1 тыс.руб.:
- Предлагается увеличение налоговых доходов на 16,0 тыс.руб. по ЕСХН и неналоговых доходов на 308,2 тыс.руб. по штрафам и санкциям.
- Увеличиваются в целом безвозмездные поступления на 268,8 тыс.руб., а именно:
- увеличение иных межбюджетных трансфертов на сумму 8 400,9 тыс.руб. на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
- увеличение иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда области на 35,6 тыс.руб. на приобретение дезсредств
- увеличение субвенций на осуществление госполномочий по коммунальным услугам на 132,8 тыс.руб.
- увеличение субсидий детским оздоровительным лагерям на 1 449,3 тыс.руб.
- увеличение субсидий на ВПВ молодых граждан на 14,2 тыс.руб.
- увеличение субсидий на комплектование книжных фондов на 136,0 тыс.руб.
- уменьшение субвенций по получению бесплатного дошкольного образования на 900,0 тыс.руб.
- уменьшение субвенций на обеспечение госгарантий на получение образования на 9 000,0 тыс.руб.
3.2. Проектом предлагается утвердить объем расходов в сумме 1 513 083,2 тыс.руб., что составит 101,9 % к первоначальным бюджетным назначениям.
Предлагаемые изменения приведут к увеличению расходов к последним изменениям на сумму 593,1 тыс.руб.
Проектом предлагается внесение изменений в муниципальные программы:
- МП «Развитие образования в МО город Алапаевск» - уменьшение расходов на 8 450,7 тыс.руб.
- МП «Развитие культуры в МО город Алапаевск» - увеличение расходов на 788,0 тыс.руб. по мероприятиям на проведение ремонтных работ в зданиях (652,0 тыс.руб.) и информатизацию библиотек (136,0 тыс.руб.)
- МП «Развитие и модернизация коммунального хозяйства» - увеличение расходов на 300,0 тыс.руб. по разработке и экспертизе ПСД
- МП «Комплексное благоустройство» - увеличение расходов на 358,2 тыс.руб. на ремонт площадки у ДМЦ «Урал»
- МП «Улучшение жилищных условий» - увеличение расходов на 1 504,0 тыс.руб. на мероприятие по выкупу жилья
- МП «Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики» - увеличение расходов на 14,2 тыс.руб. по мероприятию на военно-патриотическое воспитание
- МП «Управление имуществом» - уменьшение расходов на 2,5 тыс.руб. и перемещение на внепрограммное мероприятие
- МП «Перспективное развитие уличной дорожной сети» - перемещение бюджетных ассигнований внутри программы между мероприятиями на 191,6 тыс.руб.
Предлагается общее увеличение внепрограммных расходов на сумму 6 081,9 тыс.руб.:
- ГРБС Администрация – в целом увеличение на сумму 5 730,2 тыс.руб.
- ГРБС Управление культуры – 99,2 тыс.руб. – перераспределение из резервного фонда
- ГРБС Управление образования – 250,0 тыс.руб. - перераспределение из резервного фонда
- ГРБС УИПОНД – 2,5 тыс. руб. перераспределение за счет уменьшения расходов по МП
Предлагается перераспределение средств за счет уточнение кодов бюджетной классификации по ГРБС Управление образования МО город Алапаевск и Управление культуры.
4. Дефицит бюджета не меняется.
Вывод: Замечания по представленным изменениям в проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.» отсутствуют, проект может быть рассмотрены на заседании Думы.
