ИНФОРМАЦИЯ Контрольного органа о ходе исполнении бюджета муниципального образования город Алапаевск за полугодие 2018 года
В соответствии с требованиями статьи 8 Положения о Контрольном органе МО город Алапаевск, утвержденного решением Думы МО город Алапаевск от 24.11.2011 г. № 74-НПА (с изменениями) и ст. 29 Положения о бюджетном процессе в МО город Алапаевск Контрольным органом подготовлена настоящая информация об исполнении бюджета МО город Алапаевск за полугодие 2018 года.
Бюджет МО город Алапаевск исполнялся в соответствии с Решением Думы МО город Алапаевск от 26.12.2017 г. № 56-НПА «Об утверждении бюджета муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». В течение полугодия 2018 года изменения в утвержденный бюджет МО город Алапаевск на 2018 год вносились шесть раз.
В соответствии с решением Думы 56-НПА от 26.12.2017 года «Об утверждении бюджета Муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
- доходы бюджета на 2018 год первоначально были предусмотрены в сумме – 1 439 562,0 тыс.руб.
- расходы бюджета на 2018 год были предусмотрены в сумме – 1 456 210,0 тыс. руб.
- дефицит бюджета 16 648,0 тыс.руб.
С учетом внесенных изменений в 2018 год:
- доходы бюджета предусмотрены в сумме – 1 577 283,7 тыс.руб.( увеличены на 137 721,7 тыс.руб – 9,6%)
- расходы бюджета на год предусмотрены в сумме -1 593 921,4 тыс.руб.,(увеличены на 137 711,4 тыс.руб. – 9,5%).
- дефицит бюджета 16 637,7 тыс.руб.
Оценка исполнения бюджета муниципального образования по доходам
Доходы местного бюджета за полугодие 2018 года составили 783 703,9 тыс. руб. Объем поступлений за отчетный период составил 49,7% от объема доходов, предусмотренных Решением Думы МО город Алапаевск от 26.12.2017 г. № 56-НПА «Об утверждении бюджета муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом внесенных изменений в бюджетную роспись.
Показатели поступления доходов в местный бюджет представлены в Таблице 1.
|
Наименование доходов бюджета |
Решение Думы 56-НПА с изм. |
Исполнение за полугодие |
исполнение |
||
|
тыс.руб. |
доля % |
тыс.руб. |
доля % |
% |
|
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: налог на доходы физических лиц |
387760,0 |
24,6 |
176 547,0 |
22,5 |
45,5 |
|
Акцизы по подакцизным товарам(дорожный фонд) |
18680,0 |
1,2 |
8448,1 |
1,1 |
45,2 |
|
налоги на совокупный доход |
26415,0 |
1,2 |
13915,5 |
1,8 |
52,7 |
|
налоги на имущество |
27600,0 |
1,2 |
6242,4 |
0,8 |
22,6 |
|
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
17203,0 |
1,1 |
7230,0 |
0,9 |
42,0 |
|
платежи при пользовании природными ресурсами |
480,0 |
0,03 |
319,6 |
0,04 |
83,6 |
|
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
1650,0 |
0,1 |
1293,1 |
0,2 |
78,4 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
9276,0 |
0,6 |
8530,4 |
1,1 |
92,0 |
|
безвозмездные поступления |
1071510,6 |
67,9 |
548341,7 |
70,0 |
51,2 |
|
Итого доходов |
1577283,7 |
100 |
783703,9 |
100 |
49,7 |
В целом,по исполнению доходов местного бюджета наблюдается положительная динамика, так как исполнение фактически достигло 49,7% от плановых назначений 2018 года.
Налоговые и неналоговые доходы, доля которых запланирована 32,1% от общего объема доходов, исполнены на 30% - недостаточно, снижение доли на 2,1% за счет низкого поступления налогов на имущество(срок уплаты налогов 1 декабря), а так же недостаточного поступления доходов от использования имущества.
Исполнение по безвозмездным поступлениям в целом составило 51,2% от годовых плановых назначений.
Оценка исполнения бюджета муниципального образования город Алапаевск по расходам
Расходы местного бюджета за полугодие 2018 года составили 764 779,8 тыс. руб. Объем расходов за отчетный период составил 48 % от годовых плановых назначений,утвержденных решением Думы.
Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации расходов за полугодие 2018 года представлено в таблице 2. Таблица 2
|
Наименование раздела расходов |
Решение Думы 56-НПА с изм. |
Исполнение за полугодие |
% исполнения |
|
Общегосударственные вопросы |
104 971,6 |
51 570,9 |
49,1 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 855,5 |
3 979,5 |
40,4 |
|
Национальная экономика |
220 825,9 |
70 036,9 |
31,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
168 158,7 |
47 520,4 |
28,3 |
|
Охрана окружающей среды |
510,0 |
70,0 |
13,7 |
|
Образование |
782 334,2 |
414 247,4 |
53,0 |
|
Культура, кинематография |
104 166,6 |
49 209,1 |
47,0 |
|
Социальная политика |
180 959,9 |
116 999,8 |
64,7 |
|
Физическая культура и спорт |
18 879,0 |
9 252,9 |
49,0 |
|
Средства массовой информации |
410,0 |
289,5 |
70,6 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 850,0 |
1 603,3 |
56,3 |
|
Итого |
1 593 921,4 |
764 779,8 |
48,0 |
Исполнение бюджета главными распорядителями бюджетных средств за полугодие 2018 года по расходам представлено в таблице 3 Таблица 3
|
Наименование ГРБС |
Решение Думы 56-НПА с изм. |
Исполнение за полугодие |
% исполнения |
|
Администрация МО город Алапаевск |
707 005,6 |
290 215,4 |
41,0 |
|
УИПОиНД |
13 556,9 |
8 550,5 |
63,1 |
|
Управление образования |
694 878,6 |
379 598,6 |
54,6 |
|
Управление культуры |
132 658,9 |
67 120,2 |
50,6 |
|
Дума МО город Алапаевск |
3 434,6 |
1900,6 |
55,3 |
|
Контрольный орган МО город Алапаевск |
2 625,2 |
1 189,1 |
45,3 |
|
Управление физкультуры, спорта и молодежной политики |
23 026,1 |
9 678,7 |
42,0 |
|
ТУ по п.Асбестовский |
3 841,1 |
1 415,6 |
36,9 |
|
ТУ по п.Западный |
3 489,7 |
1 472,3 |
42,2 |
|
ТУ по п.Зыряновский |
3 250,7 |
1 857,5 |
57,1 |
|
ТУ по п.Н-Шайтанский |
4 943,2 |
1 781,1 |
36,0 |
|
Территориальная избирательная комиссия |
1 210,8 |
- |
- |
В целом,поисполнению расходов местного бюджета наблюдается положительная динамика, так как исполнение фактически достигло 48 % от плановых назначений.
В 1 полугодии 2018 года осуществлялась реализация 20 муниципальных программ. За полугодие не производились расходы по муниципальным программам «Градостроительное развитие территории МО» и «Формирование современной городской среды»(указанная программа реализуется в нарушение Постановления Администрации МО город Алапаевск № 2525(с изменениями).
На реализацию мероприятий программ запланировано 1 207 968,6 тыс.руб. , израсходовано 565 845,5 тыс.руб., % произведенных расходов – 46,8 %.
Дефицит бюджета
В соответствии с Решением Думы 56-НПА от 26.12.2017 года «Об утверждении бюджета Муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов » дефицит бюджета предусмотрен в сумме 16 637,7 тыс.руб. с учетом остатка средств на счете местного бюджета.
Фактически получен профицит в сумме 18 924,1 тыс. рублей.
В бюджете по статье «Обслуживание муниципального долга» на 2018 год утверждена сумма 2 850,0 тыс. руб. За полугодие 2018 года произведены фактические расходы в сумме 1 603,3 тыс.руб., исполнение составило 56,3 % от годовых назначений.
Размер резервного фонда установлен в сумме 2 000,0 тыс.руб., по состоянию на 01.07.2018 года по данному виду расходы не производились.
